外協(xié)加工管理流程是什么？
一、采購申請
1.1 直接生產(chǎn)物料由 PMC 部依據(jù)產(chǎn)品交期、生產(chǎn)物料的庫存情況統(tǒng)一進行購物申購；常備物料（見《安全庫存表》）由 PMC 部依據(jù)倉存限度填寫《物料申購單》進行采購申請；
1.2 非直接生產(chǎn)物料及輔料由各需求部門填寫《物料申購單》進行申購。
二、 申請審批
2.1 生產(chǎn)物料、非生產(chǎn)物料及輔料的《物料申購單》均需由指定負責人審批；
2.2 采購人員收到經(jīng)審批的《物料申購單》后，若對采購物料申購數(shù)量等有疑問時，應及時聯(lián)絡申請人員核實清楚；
2.3 更改生產(chǎn)物料的《物料申購單》時，需由 PMC 部執(zhí)行，更改后，需執(zhí)行相關審批程序。
2.4 壓鑄 ,CNC 由于我司訂單飽和需要外發(fā)的 , 由 PMC 跟單員填寫 < 外協(xié)加工單 > 經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行 .
三、選擇供應商
采購部依據(jù)確認好的《報價單》及相關信息在《合格供貨商一覽表》中選擇合適的供貨商，必要時開發(fā)新供貨商。開發(fā)新供應商依據(jù)《供應商管理作業(yè)規(guī)范》要求執(zhí)行 .
四、詢價、議價、比價
4.1 新物料發(fā)《詢價單》在《合格供應商一覽表》或是向后備供應商進行詢價，原則上需三家以上供應商報價。
4.2 跟據(jù)物料需求情況，進行議價、比價，提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。
五、下達訂貨單
5.1 確定供貨商和適宜的價格之后，編制《訂貨單》（ P.O ），內容應必須包括訂單的編號、物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨日期、付款條件等內容；
5.2 表面處理的產(chǎn)品由外協(xié)跟單員將制令單上的數(shù)量轉換為 < 訂貨單 >, 下訂單給供應商 .
5.3 應由公司指定的負責人批準后方可發(fā)出，并要求供貨商確認回復。
六、 采購跟進
采購部發(fā)出《訂貨單》后，應對供貨商交貨情況進行跟進， PMC 部則對采購回廠工作予以跟進； PMC 部跟進中如有異常情況時，則請采購員協(xié)助。如有發(fā)生超額運輸費用產(chǎn)生，由采購部 記錄超額運費并進行匯總登記。
七、物料驗收
7.1 對需在供貨商處完成檢驗的，由采購部聯(lián)絡好后通知品質部至供貨商處依規(guī)完成。
7.2 . PMC 部對采購的物料依《倉庫管理實施辦法》和《訂貨單》進行數(shù)量查收和驗證。品質部依《進料檢驗作業(yè)規(guī)范》對采購 來料進行檢驗，如合格，則由 PMC 部入庫管理；如出現(xiàn)品質問題，則依《不合格品處理作業(yè)規(guī)范》進行處理。
八、月底對帳
8.1 采購員根據(jù)倉庫提供的《驗收入庫單》、供應商送貨單及供應商回簽《訂貨單》核對供應商的對帳單。
8.2 財務負責核對采購部核對過的對帳單，最終確認的金額作為開票的惟一金額。
1.1 直接生產(chǎn)物料由 PMC 部依據(jù)產(chǎn)品交期、生產(chǎn)物料的庫存情況統(tǒng)一進行購物申購；常備物料（見《安全庫存表》）由 PMC 部依據(jù)倉存限度填寫《物料申購單》進行采購申請；
1.2 非直接生產(chǎn)物料及輔料由各需求部門填寫《物料申購單》進行申購。
二、 申請審批
2.1 生產(chǎn)物料、非生產(chǎn)物料及輔料的《物料申購單》均需由指定負責人審批；
2.2 采購人員收到經(jīng)審批的《物料申購單》后，若對采購物料申購數(shù)量等有疑問時，應及時聯(lián)絡申請人員核實清楚；
2.3 更改生產(chǎn)物料的《物料申購單》時，需由 PMC 部執(zhí)行，更改后，需執(zhí)行相關審批程序。
2.4 壓鑄 ,CNC 由于我司訂單飽和需要外發(fā)的 , 由 PMC 跟單員填寫 < 外協(xié)加工單 > 經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行 .
三、選擇供應商
采購部依據(jù)確認好的《報價單》及相關信息在《合格供貨商一覽表》中選擇合適的供貨商，必要時開發(fā)新供貨商。開發(fā)新供應商依據(jù)《供應商管理作業(yè)規(guī)范》要求執(zhí)行 .
四、詢價、議價、比價
4.1 新物料發(fā)《詢價單》在《合格供應商一覽表》或是向后備供應商進行詢價，原則上需三家以上供應商報價。
4.2 跟據(jù)物料需求情況，進行議價、比價，提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。
五、下達訂貨單
5.1 確定供貨商和適宜的價格之后，編制《訂貨單》（ P.O ），內容應必須包括訂單的編號、物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨日期、付款條件等內容；
5.2 表面處理的產(chǎn)品由外協(xié)跟單員將制令單上的數(shù)量轉換為 < 訂貨單 >, 下訂單給供應商 .
5.3 應由公司指定的負責人批準后方可發(fā)出，并要求供貨商確認回復。
六、 采購跟進
采購部發(fā)出《訂貨單》后，應對供貨商交貨情況進行跟進， PMC 部則對采購回廠工作予以跟進； PMC 部跟進中如有異常情況時，則請采購員協(xié)助。如有發(fā)生超額運輸費用產(chǎn)生，由采購部 記錄超額運費并進行匯總登記。
七、物料驗收
7.1 對需在供貨商處完成檢驗的，由采購部聯(lián)絡好后通知品質部至供貨商處依規(guī)完成。
7.2 . PMC 部對采購的物料依《倉庫管理實施辦法》和《訂貨單》進行數(shù)量查收和驗證。品質部依《進料檢驗作業(yè)規(guī)范》對采購 來料進行檢驗，如合格，則由 PMC 部入庫管理；如出現(xiàn)品質問題，則依《不合格品處理作業(yè)規(guī)范》進行處理。
八、月底對帳
8.1 采購員根據(jù)倉庫提供的《驗收入庫單》、供應商送貨單及供應商回簽《訂貨單》核對供應商的對帳單。
8.2 財務負責核對采購部核對過的對帳單，最終確認的金額作為開票的惟一金額。