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1.0 目的

為了規(guī)范外協(xié)加工管理過程，確保公司的外協(xié)加工產(chǎn)品及其損耗得到有效管控，制定本流程。

2.0 范圍
適用于構(gòu)成產(chǎn)品的零配件生產(chǎn)及外協(xié)加工全過程。
A類：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外協(xié)加工完成。

B類：公司僅提供圖樣文件，全部工序外協(xié)加工完成。

3.0 職責(zé)
3.1 生產(chǎn)計劃: 負(fù)責(zé)《發(fā)外加工計劃表》、《發(fā)外加工單》的編制，外協(xié)加工進(jìn)度的跟蹤處理；
3.2倉庫: 負(fù)責(zé)《外協(xié)領(lǐng)料單》和《外協(xié)加工差異表》的編制、《外協(xié)加工臺帳》的建立及物料收發(fā)工作；
3.3 采購部: 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品加工的詢價議價、《發(fā)外加工訂單》的編制、下達(dá)及跟蹤、《外協(xié)加工差異表》的對賬確認(rèn)；

3.4 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對《外協(xié)加工差異表》進(jìn)行復(fù)核及財務(wù)結(jié)算。

4.0 A類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序
4.1 計劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力與車間主管協(xié)商車間需外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于《發(fā)外加工計劃表》，《發(fā)外加工計劃表》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)計劃根據(jù)車間生產(chǎn)進(jìn)度（計劃）編制《發(fā)外加工單》經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部及車間實施。
 4.2 采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價、比價、議價并報批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下達(dá)《發(fā)外加工訂單》并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時間到車間領(lǐng)取半成品（供方不能提送貨的由外協(xié)司機提送貨），同時將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入《采購管制表》中；
4.3 車間管理員根據(jù)《發(fā)外加工單》提前一天進(jìn)行備貨，外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時，供方代表在《外發(fā)加工單》上簽收（送貨時由司機送達(dá)供方簽收）。車間管理人員確認(rèn)交外協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨，車間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺賬》上；
4.4 采購員依《采購管制表》每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行追蹤，計劃員每天跟采購員核對進(jìn)度狀況；
4.5 外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時間、地點交貨；車間管理人員憑《發(fā)外加工單》對外協(xié)商的《送貨單》實物進(jìn)行核對和數(shù)量點收；
4.6 品質(zhì)部質(zhì)檢員按《報檢單》到半成品檢驗區(qū)檢驗外協(xié)加工產(chǎn)品，并按《來料檢驗及不合格處理工作流程》處理不合格品；
4.7 倉管員對合格產(chǎn)品開出《外協(xié)進(jìn)倉單》，倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)《外協(xié)進(jìn)倉單》將進(jìn)倉內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺帳》上；
4.8 計劃員、質(zhì)檢員、采購員及倉管員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時提出是否補充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據(jù)《外協(xié)加工臺帳》建立《外協(xié)加工差異表》，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購部，由采購部在2個工作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉管員最終報財務(wù)部跟進(jìn)處理； 
4.9 采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財務(wù)對結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核。
4．10所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制《配件進(jìn)倉單》到倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對產(chǎn)品進(jìn)行核對及標(biāo)識。
4．11倉庫收到配件確認(rèn)無識后，對產(chǎn)品進(jìn)行分類上架或存放。按入庫單或圖樣的名稱圖號進(jìn)行標(biāo)識，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生產(chǎn)管理看板上。
5.0 管理辦法
5.1 數(shù)據(jù)考核參照《采購工作流程》；
5.2 倉管員未按時建立外協(xié)加工臺帳，及填寫看板由計劃員扣倉管員2分/次，扣倉庫主管1分/次；
5.3 各責(zé)任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責(zé)任人1分/次；
5.4車間未接計劃完成坯件的，由生產(chǎn)計劃對車間主管扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項目進(jìn)度的扣5-10分/次；
5.5 未在規(guī)定時間內(nèi)完成加工回倉，由計劃員對責(zé)任采購員扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項目進(jìn)度的扣5-10分/次；
5.5 因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；
 5.6 其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程運作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎勵規(guī)定的，給予責(zé)任人獎勵1-2分/次；
5.7 上下工序、部門舉報本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實者，一律獎勵舉報人2分/次。

6.0 相關(guān)表單
6.1 《發(fā)外加工計劃表》
6.2 《發(fā)外加工單》
6.2 《發(fā)外加工訂單》
6.3 《進(jìn)倉單》
6.4 《外協(xié)加工臺賬》
6.5 《外協(xié)加工差異表》
7.0 外協(xié)加工流程圖 
外協(xié)加工計劃編制（計劃與車間主管 ）→計劃的實施（采購）→加工作業(yè)的跟催（計劃，采購）→產(chǎn)品交付車間驗收（車間主管）→報檢→再加工（車間或其它外協(xié)工序）→報檢→合格品入庫。

4.0 B 類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序
4.1 計劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于《發(fā)外加工計劃表》，《發(fā)外加工計劃表》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)計劃根據(jù)車間生產(chǎn)進(jìn)度（計劃）編制《發(fā)外加工單》經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部及車間實施。
 4.2 采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價、比價、議價并報批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下達(dá)《發(fā)外加工訂單》并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時間到車間領(lǐng)取坯件（供方不能提送貨送貨的由外協(xié)司機提送貨），同時將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入《采購管制表》中；
4.3 車間管理員根據(jù)《發(fā)外加工單》、提前一天進(jìn)行備貨，外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時，供方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時由司機送達(dá)供方簽收）。車間管理人員確認(rèn)交外協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨，車間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺賬》上；
4.4 采購員依《采購管制表》每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行追蹤，計劃員每天跟采購員核對進(jìn)度狀況；
4.5 外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時間、地點交貨；車間管理人員憑《發(fā)外加工單》對外協(xié)商的《送貨單》實物進(jìn)行核對和數(shù)量點收；
4.6 品質(zhì)部質(zhì)檢員按《報檢單》到半成品檢驗區(qū)檢驗外協(xié)加工產(chǎn)品，并按《來料檢驗及不合格處理工作流程》處理不合格品；
4.7 倉管員對合格產(chǎn)品開出《外協(xié)進(jìn)倉單》，倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)《外協(xié)進(jìn)倉單》將進(jìn)倉內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺帳》上；
4.8 計劃員、質(zhì)檢員、采購員及倉管員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時提出是否補充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據(jù)《外協(xié)加工臺帳》建立《外協(xié)加工差異表》，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購部，由采購部在2個工作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉管員最終報財務(wù)部跟進(jìn)處理； 
4.9 采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財務(wù)對結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核。
4．10所有工序完成后，由制造車間報檢。合格品由車間填制《配件進(jìn)倉單》到倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對產(chǎn)品進(jìn)行核對及標(biāo)識。
4．11倉庫收到配件確認(rèn)無識后，對產(chǎn)品進(jìn)行分類上架或存放。按入庫單或圖樣的名稱圖號進(jìn)行標(biāo)識，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生產(chǎn)管理看板上。
5.0 管理辦法
5.1 數(shù)據(jù)考核參照《采購工作流程》；
5.2 倉管員未按時建立外協(xié)加工臺帳，及填寫看板由計劃員扣倉管員2分/次，扣倉庫主管1分/次；
5.3 各責(zé)任人員未按時提交報表的，由報表接收人扣責(zé)任人1分/次；
5.4車間未接計劃完成坯件的，由生產(chǎn)計劃對車間主管扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項目進(jìn)度的扣5-10分/次；
5.5 未在規(guī)定時間內(nèi)完成加工回倉，由計劃員對責(zé)任采購員扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項目進(jìn)度的扣5-10分/次；
5.5 因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；
 5.6 其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程運作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎勵規(guī)定的，給予責(zé)任人獎勵1-2分/次；
5.7 上下工序、部門舉報本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實者，一律獎勵舉報人2分/次。